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市城投公司:堅持“三個聚焦” 提升內(nèi)審質(zhì)效

       瀏覽次數(shù):134次     發(fā)布人:張輝     發(fā)布日期:2025-01-13


2024年,市城投公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話指示批示精神,把經(jīng)營重點、管控難點作為內(nèi)審工作著眼點,聚焦機(jī)制建設(shè)、重點項目、協(xié)同聯(lián)動,充分發(fā)揮內(nèi)部審計防范風(fēng)險、完善管理和提升效益的作用,堅持以高質(zhì)量內(nèi)審助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

聚焦機(jī)制建設(shè),夯實內(nèi)審基礎(chǔ)。健全公司黨委、董事會直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制,董事會下設(shè)審計與風(fēng)險管理委員會,公司主要負(fù)責(zé)人直接分管內(nèi)審工作,審計法務(wù)部履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責(zé)。制定2024年度內(nèi)部審計工作計劃,持續(xù)構(gòu)建契合公司實際的“1+N”內(nèi)部審計制度體系,在《內(nèi)部審計管理辦法》的基礎(chǔ)上,修訂完善《董事會審計與風(fēng)險管理委員會工作規(guī)程》《建設(shè)項目預(yù)算審核操作規(guī)程》《建設(shè)項目價款結(jié)算審核操作規(guī)程》等制度,促進(jìn)內(nèi)審工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。

聚焦重點項目,強(qiáng)化內(nèi)審力度。緊密對接審計機(jī)關(guān),積極推進(jìn)政府各類審計整改任務(wù)。堅持應(yīng)審盡審,有計劃地推進(jìn)內(nèi)部審計全覆蓋,根據(jù)公司2022至2024年內(nèi)部審計工作規(guī)劃,2024年,三次召開所屬公司內(nèi)審進(jìn)場會,完成對所屬交投公司、水投公司、國資公司的預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)收支審計,繼續(xù)推進(jìn)審計整改,做好“下半篇文章”。組織召開公司2024年度預(yù)結(jié)算審核業(yè)務(wù)會18次,完成公司和所屬公司預(yù)算審核項目27個,凈審減137.23萬元;結(jié)算審核項目19個,凈審減217.5萬元,節(jié)約大量項目成本。

聚焦協(xié)同聯(lián)動,提升內(nèi)審成效。全面梳理內(nèi)控、風(fēng)險和合規(guī)管理相關(guān)制度,制定由67個工作流程圖和控制目標(biāo)、145條風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、135條合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)組成的公司合規(guī)內(nèi)控管理手冊,積極構(gòu)建相互融合、協(xié)同高效的內(nèi)控管理體系。根據(jù)公司《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)與內(nèi)部審計部門協(xié)同聯(lián)動工作方案》,注重紀(jì)審聯(lián)動,協(xié)同開展工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域?qū)m棇徲?、資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)專項督查,強(qiáng)化紀(jì)檢、審計、法務(wù)、財務(wù)等公司內(nèi)部力量,形成整體監(jiān)督合力,提升審計工作成效。



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