根據(jù)市委、市政府辦公室《關(guān)于堅持審計監(jiān)督全覆蓋健全完善審計工作機制的實施辦法》(六辦發(fā)〔2017〕40號)通知要求及《中華人民共和國審計法》的相關(guān)規(guī)定，我公司組織審核小組于2020年4月1日至2020年12月22日對六安市圖書館項目智能化系統(tǒng)采購與安裝進(jìn)行了結(jié)算審核，審核結(jié)果如下：
一、基本情況及說明
六安市圖書館項目地上建筑面積約2萬平方米，共享地下室建筑面積約0.8萬平方米，本工程為六安市圖書館配套地下一層至地上四層智能化系統(tǒng)工程，包含綜合布線系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、綜合安防系統(tǒng)(含視頻監(jiān)控、電子巡更等)、有線電視系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)(門禁、消費、車輛管理)、圖書管理系統(tǒng)(包括自助借閱、查閱)、能耗監(jiān)測系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、多媒體會議系統(tǒng)、機房工程、綜合管路系統(tǒng)、中央空調(diào)智能控制系統(tǒng)。
本工程建設(shè)單位為六安市文化廣電新聞出版局(體育局、版權(quán)局)，設(shè)計單位為建學(xué)建筑與工程設(shè)計所有限公司，監(jiān)理單位為安徽天翰工程咨詢有限責(zé)任公司，跟蹤審計單位為安徽安瑞工程咨詢有限責(zé)任公司，施工單位為南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司。
工程合同開工日期為2015年11月20日，合同竣工日期為2016年4月20日，2016年3月下旬建設(shè)單位根據(jù)市政府重點推進(jìn)PPP項目工作的總體方案和相關(guān)會議文件及《六安市發(fā)展改革委關(guān)于市圖書館開展PPP模式的意見》，安徽新華發(fā)行集團(tuán)擬在現(xiàn)市圖書館建設(shè)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行變更設(shè)計，全面升級改造，本項目暫停施工，2018年5月重新開工后施工單位申請工程延期獲建設(shè)單位批準(zhǔn)，實際竣工日期為2019年7月5日。
本工程合同價為9164583.47元，施工過程中合同內(nèi)中央空調(diào)智能控制系統(tǒng)取消、智能照明系統(tǒng)取消、圖書館集群自動化管理系統(tǒng)平臺及軟件取消、能耗監(jiān)測系統(tǒng)取消，精密空調(diào)變更為基站式空調(diào)、一卡通管理系統(tǒng)新增停車場無人值守功能、信息發(fā)布系統(tǒng)室內(nèi)P4全彩屏變更為49寸液晶顯示拼接屏、圖書管理系統(tǒng)自助辦證機增加自助辦證人臉識別功能等，結(jié)算送審價為9164583.47元。
二、審核依據(jù)及說明
1、建學(xué)建筑與工程設(shè)計所有限公司的《六安市圖書館項目智能化系統(tǒng)采購與安裝》施工圖、竣工圖及本項目招投標(biāo)文件、施工合同。
2、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位、建設(shè)單位確認(rèn)的現(xiàn)場簽證單及工程聯(lián)系單。
3、增減工程量執(zhí)行投標(biāo)單價及取費標(biāo)準(zhǔn)，新增項目按市場詢價。
4、稅金按3.539%計取。
三、審核增減說明、項目主要問題及處理意見
審減部分合計651226.97元。
1、機房工程內(nèi)精密空調(diào)變更為基站式空調(diào)，應(yīng)急筒燈、泄壓口等現(xiàn)場未施工，結(jié)算送審為減少造價150539.00元，審核造價為減少造價207369.67元，審減56830.67元。
2、一卡通管理系統(tǒng)新增停車場無人值守功能，結(jié)算送審為增加造價106254.00元，實際原停車場合同清單內(nèi)IC讀寫系統(tǒng)、雙核32位處理器、中英文電子顯示屏、自動吐卡系統(tǒng)、對講分機、發(fā)卡器、網(wǎng)絡(luò)對講主機等應(yīng)給予扣減，審核造價為減少造價12686.79元，審減118940.79元。
3、信息發(fā)布系統(tǒng)室內(nèi)P4全彩屏變更為49寸液晶顯示拼接屏，結(jié)算送審為增加造價223712.00元，審核造價為增加造價182071.28元，審減41640.72元。
4、多媒體會議系統(tǒng)大報告廳LED屏變更增加9.43m2，結(jié)算送審為增加造價161607.00元，審核造價為增加造價109061.01元，審減52545.99元。
5、圖書管理系統(tǒng)自助辦證機增加自助辦證人臉識別功能，結(jié)算送審為增加造價120743.00元，審核造價為增加造價86478.57元，審減34264.43元。
6、多媒體會議系統(tǒng)燈光、音響等第一次變更調(diào)整為不增加和不減少造價，第二次變更調(diào)整增加設(shè)備，結(jié)算送審為增加造價610750.16元，審核造價為增加造價439319.61元，審減171430.54元。
7、項目升級改造復(fù)工后圖書館內(nèi)部空間布局調(diào)整，造成綜合布線、綜合安防、一卡通等系統(tǒng)前期已施工完成的部分管線不能利用，按新版設(shè)計圖紙重新敷設(shè)管線，并增設(shè)網(wǎng)絡(luò)地插、門禁讀卡器、門禁控制器、成品支架等，結(jié)算送審為增加造價441940.62元，審核造價為增加造價285669.35元，審減156271.26元。
8、綜合布線系統(tǒng)增加光纖配線架、計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)新增4光4電模塊等其它零星項目單價調(diào)整，審減19302.57元。
四、審核結(jié)果
六安市圖書館項目智能化系統(tǒng)采購與安裝結(jié)算送審價9164583.47元 ，審定價8513356.50元(審減651226.97元)。
